Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2021/180 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | AerDos s.r.o. |
Adresa: | Hlavná 200/63,07632 Borša |
IČO: | 52982173 |
Predmet: | PZ-materiál z dotácie |
Fakturovaná suma s DPH: | 1329,47 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.07.2021 |
Dátum vystavenia: | 26.07.2021 |
Dátum splatnosti: | 09.08.2021 |
Dátum úhrady: | 30.07.2021 |
Súbor: | DF_2021_180 |
Zverejnené: | 10.09.2021 |