Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2021/162 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Baribal |
Adresa: | , |
IČO: | 44984740 |
Predmet: | Materiál pre MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 403,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.07.2021 |
Dátum vystavenia: | 17.05.2021 |
Dátum splatnosti: | 31.05.2021 |
Dátum úhrady: | 09.07.2021 |
Súbor: | DF_2021_162 |
Zverejnené: | 10.09.2021 |