| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFJ/2021/006 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Magdaléna Kertisová |
| Adresa: | ,04418 Slanské Nové Mesto |
| IČO: | 32563094 |
| Predmet: | Tovar ŠJ 05/2021 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 166,86 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.06.2021 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2021 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2021 |
| Dátum úhrady: | 02.06.2021 |
| Súbor: | DFJ_2021_006 |
| Zverejnené: | 10.09.2021 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 12:21.
