Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2021/092 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Donashop s.r.o. |
Adresa: | Cisarská 44,74101 Loučka, Nový Jičín |
IČO: | 25326490 |
Predmet: | MŠ-materiál-kancel.rohový stôl |
Fakturovaná suma s DPH: | 79,25 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.04.2021 |
Dátum vystavenia: | 14.04.2021 |
Dátum splatnosti: | 28.04.2021 |
Dátum úhrady: | 26.05.2021 |
Súbor: | DF_2021_092 |
Zverejnené: | 10.09.2021 |