Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21247587281 |
Číslo faktúry: | DF /2019/032 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | VVS, a.s. |
Adresa: | Komenského 52,04001 Košice |
IČO: | 36570460 |
Predmet: | vodné |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,92 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 15.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 01.03.2019 |
Dátum úhrady: | 25.02.2019 |
Súbor: | DF_2019_032 |
Zverejnené: | 21.08.2019 |