| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFJ/2021/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | VIJOFEL trade, s.r.o. |
| Adresa: | Bartošovce182/1,08642 Hertník |
| IČO: | 36474738 |
| Predmet: | ŠJ-materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3,37 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.09.2021 |
| Dátum vystavenia: | 14.09.2021 |
| Dátum splatnosti: | 28.09.2021 |
| Dátum úhrady: | 20.09.2021 |
| Súbor: | DFJ_2021_013 |
| Zverejnené: | 11.10.2021 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 12:22.
