| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2021/217 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Baribal |
| Adresa: | , |
| IČO: | 44984740 |
| Predmet: | MŠ - materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.09.2021 |
| Dátum vystavenia: | 23.09.2021 |
| Dátum splatnosti: | 07.10.2021 |
| Dátum úhrady: | 24.09.2021 |
| Súbor: | DF_2021_217 |
| Zverejnené: | 11.10.2021 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 07:49.
