| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7901061513 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/143 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Up Slovensko s.r.o. |
| Adresa: | Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
| IČO: | 31396674 |
| Predmet: | stravné lístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1972,03 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 17.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 31.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 19.07.2019 |
| Súbor: | DF_2019_143 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 07:33.
