| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 220190023 |
| Číslo faktúry: | DF/2019/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Baribal |
| Adresa: | , |
| IČO: | 44984740 |
| Predmet: | materiál-MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 50,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 01.02.2019 |
| Súbor: | DF_2019_014 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 09:53.
