Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2021/303 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Baribal |
Adresa: | , |
IČO: | 44984740 |
Predmet: | MŠ--hracie potreby pre deti-nenormatívne |
Fakturovaná suma s DPH: | 726,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.12.2021 |
Dátum vystavenia: | 14.12.2021 |
Dátum splatnosti: | 28.12.2021 |
Dátum úhrady: | 29.12.2021 |
Súbor: | DF_2021_303 |
Zverejnené: | 24.01.2022 |