Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 181097 |
Číslo faktúry: | DF /2018/266 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | PP PROTECT s.r.o. |
Adresa: | A.Bernoláka 2,07101 Michalovce |
IČO: | 48039365 |
Predmet: | zodpovedná osoba - výkon |
Fakturovaná suma s DPH: | 75,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2019 |
Dátum úhrady: | 09.01.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 21.08.2019 |