Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2022/041 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Ján Juhász - ENERGOMONT |
Adresa: | Agátová 919/29,04414 Čaňa |
IČO: | 30248833 |
Predmet: | ´Udržba verej.osvetlenia |
Fakturovaná suma s DPH: | 662,95 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.02.2022 |
Dátum vystavenia: | 22.02.2022 |
Dátum splatnosti: | 08.03.2022 |
Dátum úhrady: | 14.03.2022 |
Súbor: | DF_2022_041 |
Zverejnené: | 28.03.2022 |