| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190145 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/172 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Florian s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | 36427969 |
| Predmet: | PO-materiál-dotácia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 294,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 16.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 16.08.2019 |
| Súbor: | DF_2019_172 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 14:19.
