Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2022/033 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Topset s.r.o. |
Adresa: | , |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | Aktualizácia programov 2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 834,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.02.2022 |
Dátum vystavenia: | 10.02.2022 |
Dátum splatnosti: | 24.02.2022 |
Dátum úhrady: | 16.02.2022 |
Súbor: | DF_2022_033 |
Zverejnené: | 28.03.2022 |