| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8696831324 |
| Číslo faktúry: | DF/2019/009 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 3581525 |
| Predmet: | plyn OcU, KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 428,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 25.01.2019 |
| Súbor: | DF_2019_009 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 16:24.
