Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2022/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | BELT SLOVAKIA s.r.o. |
Adresa: | Šamorínska 1,82106 Bratislava |
IČO: | 35757663 |
Predmet: | Materiál-čistiaci a hygien. |
Fakturovaná suma s DPH: | 248,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.02.2022 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2022 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2022 |
Dátum úhrady: | 04.02.2022 |
Súbor: | DF_2022_020 |
Zverejnené: | 28.03.2022 |