Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6180750 |
Číslo faktúry: | DF /2018/269 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Topset s.r.o. |
Adresa: | , |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | aktualizácia programov |
Fakturovaná suma s DPH: | 25,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2019 |
Dátum úhrady: | 09.01.2019 |
Súbor: | DF_2018_269 |
Zverejnené: | 21.08.2019 |