| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2022/143 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | BeeM Servis s.r.o. |
| Adresa: | Antona Bernoláka 2,07101 Michalovce |
| IČO: | 51985624 |
| Predmet: | Výkon zodpoved. osoby 2Q 2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 75,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.07.2022 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2022 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2022 |
| Dátum úhrady: | 04.07.2022 |
| Súbor: | DF_2022_143 |
| Zverejnené: | 08.07.2022 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 11:20.
