| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1900739 |
| Číslo faktúry: | DF/2019/011 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Slovgram |
| Adresa: | ,82501 Bratislava |
| IČO: | 17310598 |
| Predmet: | odmeny umelcom 2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.01.2019 |
| Súbor: | DF_2019_011 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 16:21.
