Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2022/103 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | VSE s.r.o. |
Adresa: | Hollého 3,04001 Košice |
IČO: | 36211222 |
Predmet: | elektrina OcU a KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 102,73 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.05.2022 |
Dátum vystavenia: | 05.05.2022 |
Dátum splatnosti: | 19.05.2022 |
Dátum úhrady: | 19.05.2022 |
Súbor: | DF_2022_103 |
Zverejnené: | 08.07.2022 |