| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2022/085 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | EMM plus , s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | 31723918 |
| Predmet: | Kontrola a servis signalizácie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 141,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.04.2022 |
| Dátum vystavenia: | 21.04.2022 |
| Dátum splatnosti: | 28.04.2022 |
| Dátum úhrady: | 27.04.2022 |
| Súbor: | DF_2022_085 |
| Zverejnené: | 08.07.2022 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 12:28.
