| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2022/150 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | SOFT-GL s.r.o. |
| Adresa: | Belehradská 1,04013 Košice |
| IČO: | 36182214 |
| Predmet: | ŠJ-program |
| Fakturovaná suma s DPH: | 57,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.07.2022 |
| Dátum vystavenia: | 04.07.2022 |
| Dátum splatnosti: | 19.07.2022 |
| Dátum úhrady: | 11.07.2022 |
| Súbor: | DF_2022_150 |
| Zverejnené: | 26.08.2022 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 00:20.
