| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2022/171 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Florian s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | 36427969 |
| Predmet: | Materiál DHZO z dotácie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1180,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.08.2022 |
| Dátum vystavenia: | 05.08.2022 |
| Dátum splatnosti: | 19.08.2022 |
| Dátum úhrady: | 12.08.2022 |
| Súbor: | DF_2022_171 |
| Zverejnené: | 26.08.2022 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 04:23.
