| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 219002 |
| Číslo faktúry: | DF/2019/028 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | EXCO-HN s.r.o. |
| Adresa: | Lesná 885/5,06601 Humenné |
| IČO: | 36472301 |
| Predmet: | program cintorín 2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 130,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 22.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.02.2019 |
| Súbor: | DF_2019_028 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 09:07.
