| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 62019 |
| Číslo faktúry: | DFJ/2019/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Magdaléna Kertisová |
| Adresa: | ,04418 Slanské Nové Mesto |
| IČO: | 32563094 |
| Predmet: | Tovar ŠJ 06/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 147,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 10.07.2019 |
| Súbor: | DFJ_2019_012 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 02:35.
