| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/155 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | ELEKTROSPED, a.s. |
| Adresa: | Diaľničná cesta 6015/12A,90301 Senec |
| IČO: | 35765038 |
| Predmet: | Materiál-kávovar |
| Fakturovaná suma s DPH: | 496,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 21.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 04.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 21.06.2023 |
| Súbor: | DF_2023_155 |
| Zverejnené: | 17.07.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:03.
