| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/205 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | FISTAR s.r.o. |
| Adresa: | Vídeňská 132/100,61900 Brno |
| IČO: | 11836547 |
| Predmet: | PO-materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 282,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 09.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 23.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 10.08.2023 |
| Súbor: | DF_2023_205 |
| Zverejnené: | 18.08.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:24.
