| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/213 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Baribal s.r.o. |
| Adresa: | Kežmarská cesta 2134/21,05401 Levoča |
| IČO: | 44984740 |
| Predmet: | MŠ-materiál ŠR |
| Fakturovaná suma s DPH: | 190,30 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 10.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 24.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2023_213 |
| Zverejnené: | 18.08.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:44.
