| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/200 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | NOVÁTOR spol. s r.o. |
| Adresa: | Trolejbusová 2,04001 Košice |
| IČO: | 36575950 |
| Predmet: | PO-čistič vysokotlakový |
| Fakturovaná suma s DPH: | 541,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 08.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 11.08.2023 |
| Súbor: | DF_2023_200 |
| Zverejnené: | 18.08.2023 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 03:25.
