Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/208 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | UDERMAN s.r.o. |
Adresa: | Na Kameni 385/5,08641 Raslavice |
IČO: | 47485353 |
Predmet: | PO-materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 430,76 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.08.2023 |
Dátum vystavenia: | 08.08.2023 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2023 |
Dátum úhrady: | 10.08.2023 |
Súbor: | DF_2023_208 |
Zverejnené: | 18.08.2023 |