| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/210 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | , |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,93 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 12.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 26.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2023_210 |
| Zverejnené: | 18.08.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:43.
