| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/201 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | HO-ST, s.r.o. |
| Adresa: | Pri Teleku 13,04018 Košice |
| IČO: | 36572152 |
| Predmet: | Materiál-tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 411,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 07.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 21.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 14.08.2023 |
| Súbor: | DF_2023_201 |
| Zverejnené: | 18.08.2023 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 01:36.
