| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/187 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | MŠ-rohože prenájom |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 20.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 03.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 24.07.2023 |
| Súbor: | DF_2023_187 |
| Zverejnené: | 18.08.2023 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 01:24.
