Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/199 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Mgr. Samuel Záhradník |
Adresa: | Tribečská 632/5,95617 Solčany |
IČO: | NULL |
Predmet: | MŠ-Materiál-výdajníky - ŠR |
Fakturovaná suma s DPH: | 64,85 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.08.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2023 |
Dátum splatnosti: | 08.08.2023 |
Dátum úhrady: | 03.08.2023 |
Súbor: | DF_2023_199 |
Zverejnené: | 18.08.2023 |