Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/204 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | VSE s.r.o. |
Adresa: | Hollého 3,04001 Košice |
IČO: | 36211222 |
Predmet: | Elektrina VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 178,81 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.08.2023 |
Dátum vystavenia: | 07.08.2023 |
Dátum splatnosti: | 21.08.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2023_204 |
Zverejnené: | 18.08.2023 |