Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/207 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | TRAIVA s.r.o. |
Adresa: | Pohraniční 2911/13b,70030 Ostrava |
IČO: | 25380141 |
Predmet: | PO-materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 76,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.08.2023 |
Dátum vystavenia: | 08.08.2023 |
Dátum splatnosti: | 22.08.2023 |
Dátum úhrady: | 10.08.2023 |
Súbor: | DF_2023_207 |
Zverejnené: | 18.08.2023 |