Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/185 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | EGO SLOVAKIA, s.r.o. |
Adresa: | Veľký Kamenec 251,07636 Veľký Kamenec |
IČO: | 31725325 |
Predmet: | MŠ-horizontálne žalúzie |
Fakturovaná suma s DPH: | 51,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.07.2023 |
Dátum vystavenia: | 14.07.2023 |
Dátum splatnosti: | 28.07.2023 |
Dátum úhrady: | 03.08.2023 |
Súbor: | DF_2023_185 |
Zverejnené: | 18.08.2023 |