Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/191 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | SPP |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | 3581525 |
Predmet: | Plyn KD a OcU |
Fakturovaná suma s DPH: | 75,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.08.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2023 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2023 |
Dátum úhrady: | 15.08.2023 |
Súbor: | DF_2023_191 |
Zverejnené: | 18.08.2023 |