| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/217 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | T Com Slovakia |
| Adresa: | , |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | MŠ telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 35,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 22.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 06.09.2023 |
| Dátum úhrady: | 04.09.2023 |
| Súbor: | DF_2023_217 |
| Zverejnené: | 04.10.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 10:20.
