Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/222 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | VVS, a.s. |
Adresa: | Komenského 52,04001 Košice |
IČO: | 36570460 |
Predmet: | Vodnéí stočné 02-08/2023 - OcU, KD, MŠ, DS |
Fakturovaná suma s DPH: | 199,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.09.2023 |
Dátum vystavenia: | 28.08.2023 |
Dátum splatnosti: | 02.10.2023 |
Dátum úhrady: | 25.09.2023 |
Súbor: | DF_2023_222 |
Zverejnené: | 04.10.2023 |