| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBN/2023/014 |
| Číslo faktúry: | DF /2023/215 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Miroslav Tóth-ELEKTRO-M.T. |
| Adresa: | Ulica Martina Rázusa 85/7,98401 Lučenec |
| IČO: | 10205737 |
| Predmet: | ŠJ-Sporák kombinovaný |
| Fakturovaná suma s DPH: | 762,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 16.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 18.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 18.08.2023 |
| Súbor: | DF_2023_215 |
| Zverejnené: | 04.10.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 09:39.
