| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 52019 |
| Číslo faktúry: | DFJ/2019/010 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Magdaléna Kertisová |
| Adresa: | ,04418 Slanské Nové Mesto |
| IČO: | 32563094 |
| Predmet: | Potraviny 05/2019 ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 142,63 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 07.06.2019 |
| Súbor: | DFJ_2019_010 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 00:30.
