| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/220 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 3581525 |
| Predmet: | Plyn MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 350,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 18.09.2023 |
| Dátum úhrady: | 18.09.2023 |
| Súbor: | DF_2023_220 |
| Zverejnené: | 04.10.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 09:39.
