| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/329 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | , |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,25 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 12.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 26.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2023_329 |
| Zverejnené: | 22.12.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 10:47.
