| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2024/025 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | VVS, a.s. |
| Adresa: | Komenského 52,04001 Košice |
| IČO: | 36570460 |
| Predmet: | Vývoz fekálií MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 05.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2024_025 |
| Zverejnené: | 26.02.2024 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 10:47.
