| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2024/030 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | AS EKO s.r.o. |
| Adresa: | Staničná 143/34,07615 Veľaty |
| IČO: | 47432063 |
| Predmet: | Odborné porad - dot.zmluva Eurofond |
| Fakturovaná suma s DPH: | 360,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 08.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 22.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 21.02.2024 |
| Súbor: | DF_2024_030 |
| Zverejnené: | 26.02.2024 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 09:17.
