| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2024/011 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | HO-ST, s.r.o. |
| Adresa: | Pri Teleku 13,04018 Košice |
| IČO: | 36572152 |
| Predmet: | Tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 169,97 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 29.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 12.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 14.02.2024 |
| Súbor: | DF_2024_011 |
| Zverejnené: | 26.02.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 09:57.
