| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/344 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | MŠ-rohož 12/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 13.01.2024 |
| Súbor: | DF_2023_344 |
| Zverejnené: | 26.02.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 12:25.
