| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2024/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | MŠ-materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2024 |
| Súbor: | DF_2024_014 |
| Zverejnené: | 26.02.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 02:35.
