| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2024/031 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | , |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 52,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 12.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 26.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 22.02.2024 |
| Súbor: | DF_2024_031 |
| Zverejnené: | 26.02.2024 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 04:21.
